目?录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2023年部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、绩效目标审核分析表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担研究我区医疗技术规范标准并指导实施；

（二）为全区医疗机构评估和巡查工作提供技术指导和咨询服务；

（三）承担全区血液质量监测；

（四）承担医疗机构药品、医疗器械、高值耗材临床使用的监测和评价工作，指导临床用药、高值耗材的规范应用；

（五）承担全区医疗机构运行情况监测评估，为全区重大疾病规范化诊疗提供技术指导等工作。

二、机构设置情况

（一）根据《中国福彩网app关于同意自治区医疗管理服务指导中心科室设置的批复》(桂卫人发〔2020〕16号)，单位目前内设机构有办公室、医院和医疗技术评审科、医疗机构运行评价科、血液质量监测评价科、信息财务科5个科室。

（二）广西壮族自治区医疗管理服务指导中心为公益一类全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

《自治区编办关于自治区卫生计生委所属事业单位机构编制调整有关问题的批复》（桂编办复〔2018〕54号）核定我单位全额拨款事业编制21名，其中处级领导职数3名（主任1名、副主任2名）。2022年8月编制内实有人数为18人。其中：专业技术人员14人，行政管理人员3人，工勤1人。专业技术人员中：具有正高职称1人、副高职称4人、中级职称的有4人、助理级5人。我中心2023年计划满编为21人，2023年度预算暂按在职人员18人，退休人员18人编制而成。

四、车辆情况

2018年单位车辆编制数减编为1辆，目前实有车辆1辆，为一般业务用车（旅行越野车）。车辆主要用于区内医疗机构运行、评估和巡查、采供血机构管理等业务工作。

第二部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2023年预算情况说明

一、收支总体情况说明

2023年收入总预算857.79万元，同比上年增加244.88万元，增长39.95%；2023年支出总预算857.79万元，同比上年增加244.88万元，增长39.95%。增长的主要原因是单位业务工作全面开展，2023年新增信息系统建设项目经费230万元。?

二、收入预算情况说明

2023年收入总预算857.79万元，同比上年增加244.88万元，增长39.95%。其中：

（一）一般公共预算收入779.79万元，同比上年增加242.38万元, 增长45.10%。

（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金-事业收入安排的资金38万元，其他收入（利息收入）2万元，与2022年持平。

（三）上年结余结转38万元，同比上年增加2.50万元, 增长7.04%。

三、支出预算情况说明

2023年支出总预算857.79万元，同比上年增加244.88万元，增长39.95%。基本支出427.49万元,占支出总预算49.84%,同比上年减少25.62万元，下降5.65%；项目支出430.30万元,占支出总预算50.16%,同比上年增加270.50万元，增长169.27%。?

（一）按支出功能分类科目划分。共分为208社会保障和就业支出、210卫生健康支出、221住房保障支出3类，其中：

1.208社会保障和就业支出80.62万元，占支出总预算9.40%，同比上年减少3.13万元，下降3.74%。

2.210卫生健康支出747.78万元，占支出总预算87.17%，同比上年增加250.16万元，增长50.27 %。其中：公共财政预算拨款（经费拨款）669.78万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金-事业收入安排的资金40万元，上年结余收入安排的资金38万元。?

3.221住房保障支出29.39万元（住房公积金），占支出总预算3.43%，同比上年减少2.15万元，下降6.82%。

（二）按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出和项目支出。

1.基本支出预算。

本年基本支出预算427.49万元，占支出总预算49.84%，同比上年减少25.62万元，下降5.65%。其中：

（1）工资福利支出357.64万元，占本年基本支出预算83.66%，同比上年减少25.52万元，下降6.66%；其中：工资性支出244.96万元，占本类支出的68.49%，社会保障支出78.65万元,占本类支出的21.99%，住房公积金29.39万元，物业服务补贴3.74万元，事业单位工作人员奖励0.90万元。

（2）商品和服务支出38.01万元，占本年基本支出总预算8.89%，同比上年减少0.25万元，下降0.65%。其中：办公费5.90万元、印刷费0.60万元、水费0.20万元、电费3万元、邮电费0.70万元、差旅费3.34万元、维修费0.90万元、会议费1.76万元、培训费0.60万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.50万元、委托业务费0.40万元、工会经费4.90万元、福利费1.55万元、公务车运行维护费3.49万元、其他交通费用0.51万元、其他商品和服务支出9.43万元(伙食补助费7.20万元，退休人员公用经费2.23万元）。

（3）对个人和家庭补助支出31.84万元，占本年基本支出总预算7.45%，同比上年增加0.15万元，增长0.47%。其中：物业服务补贴（离退休人员）4.13万元、离退休生活补助10.80万元、离退休干部春节慰问经费3.60万元、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助1.06万元、其他对个人和家庭补助支出12.25万元。主要用于职工健康体检、职工独生子女慰问费、职工探亲费用、小儿医疗统筹款等支出。

2.项目支出预算。

本年项目支出预算430.30万元，占支出总预算50.16%，同比上年增加270.50万元，增长169.27%。

（1）工资福利支出3.70万元，占本年项目支出预算0.86%，同比上年万元减少0.50万元，下降11.90%。下降的原因是主管部门核定的绩效工资总量减少。

（2）商品和服务支出172.86万元，占本年项目支出预算40.17%，同比上年增加35.26万元，增长25.63%。

（3）对个人和家庭补助支出1.20万元，占本年项目支出预算0.28%，同比上年减少0.80万元，下降40%。下降的主要原因是此项资金主要用于弥补发放疫情联防联控人员补助费等。

（4）资本性支出252.54万元，占本年项目支出预算58.69%，同比上年增加236.54万元，增长1478.38%。增加的主要原因是新增信息系统建设、网络等设备购置经费。

3.结转下年支出。

结转下年支出664.39万元。同比上年减少4.35万元，同比下降0.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入779.79万元，同比上年增加242.38万元, 增长45.10%。

1.一般公共预算拨款收入779.79万元，同比增加242.38万元, 增长45.10%。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比上年无增长。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比上年无增长。

4.上年结余收入0万元，同比上年无增长。

（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出779.79万元，同比上年增加242.38万元, 增长45.10%。

1.一般公共预算拨款支出779.79万元，同比上年增加242.38万元, 增长45.10%。按支出功能科目分类划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业支出类80.62万元，占本类支出的10.34%，同比上年减少3.13万元，下降3.74%。

（2）卫生健康支出类669.78万元，占本类支出的85.89%，同比上年增加247.65万元，增长58.67%。

（3）住房保障支出类29.39万元，占本类支出的3.77%，同比上年减少2.15万元，增长6.82%。

2.结转下年支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出779.79万元，同比上年加242.38万元, 增长45.10%。其中：

1.基本支出427.49万元,同比上年减少25.62万元，下降5.65%。下降的主要原因是主管部门核定的绩效工资总量减少。

2.项目支出352.30万元,同比上年增加268万元，增长317.91%。增长主要原因是中心相关的业务工作已全面开展，其中，新增“信息系统建设项目”经费230万元。

按支出功能分类科目划分：

（1）2080502事业单位离退休21.82万元，主要是按照政策规定用于单位离退休人员经费19.59万元，公用经费2.23万元。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.20万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.60万元，主要用于单位职业年金缴费。

（4）2101102事业单位医疗18.13万元，主要用于单位在编人员的基本医疗保险。

（5）2109999其他卫生健康支出651.65万元，主要用于单位正常运转的支出、开展其他相关业务所需的检验试剂、设备购置、信息系统建设等支出。

（6）2210201住房公积金29.39万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出427.49万元，占支出总预算49.84%，同比减少25.62万元，增长5.65%。其中：

（一）人员经费389.48万元，占基本支出预算91.11%，同比上年减少25.37万元，下降6.12%。其中：工资福利支出357.64万元，占基本支出预算83.66%，同比上年减少25.52万元，下降6.66%；对个人和家庭补助支出31.84万元，占基本支出预算7.45%，同比上年增加0.15万元，增长0.47%。

（二）公用经费（商品和服务支出）38.01万元，占基本支出预算8.89%，同比减少0.25万元，下降0.65%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.72万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费3.49万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费预算0.23万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费预算3.49万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费3.49万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资产经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资产经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2023年自治区医疗管理服务指导中心事业单位运行经费财政拨款预算779.79万元，其中：事业单位离退休21.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出39.20万元，机关事业单位职业年金缴费支出19.60万元，事业单位医疗18.13万元，其他卫生健康支出651.65万元，住房公积金29.39万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算240.85万元，同比增加174.03万元，增长260.45％，增长的原因为新增信息网络及软件购置更新项目217.54万元。其中：货物类236.66万元（办公设备购置18.40万元、复印纸0.72万元、信息网络及软件购置更新217.54万元），占政府采购预算98.26％；工程采购0万元；服务类4.19万元（印刷费1万元、公用用车运行维护费3.19万元）。

政府采购项目类型划分：集中采购预算23.31万元，占政府采购预算9.68%，同比上年增加5.09万元，增长27.94％；分散采购217.54万元，占政府采购预算90.32％，同比上年增加168.94万元，增长347.61％。

（三）国有资产占用情况说明。

根据资产清查数据，单位资产总额账面数813.77万元，负债总额账面数6.71万元（主要为应缴企业所得税费），净资产总额账面数807.06万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

自治区医疗管理服务指导中心2023年部门预算中共有12个项目涉及绩效目标管理，资金总量为430.30万元，占单位年初预算的50.16%。重要项目3个，比较重要项目2个，一般项目7个（含项目支出-结转）。重要项目涉及财政拨款资金总量为303.60万元，占年初预算项目支出的70.56%，其中：一般公共预算拨款项目3个，资金量303.60万元，项目涉及对全区采供血机构的血液质量监测，对医疗机构医疗器械临床使用管理，全区新版医院评审标准及实施细则的制定、论证和等级评审、广西医疗管理及血液监测平台建设项目等工作。通过开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2023年度以前的绩效目标管理结果显示，自治区医疗管理服务指导中心的支出绩效情况较理想，重点项目基本达到项目申报时设定的绩效目标。

其中重要项目卫生健康业务管理经费32.60万元，年度绩效目标为保障全区采供血机构实验室室间质评和血液抽检项目达标。保障单位办公场所，保障党员活动场所需求，营造浓厚党建宣传氛围，强化党员学习，开展丰富多彩的党建活动。中期绩效目标为通过对全区采供血机构采供血及血液检测过程进行全程监督监测，确保血液检测的准确度和精度，保证采供血机构血液质量，保障全区临床用血安全。顺利完成党建各项任务，打造标准化规范化基层党组织。年底完成办公场所装修并交付使用。数量指标：全区采供血机构实验室质量监测覆盖程度（室间质评实验室数≤38个），党团妇女工会活动次数≥1次，购买书籍数量2册/人，党员活动室及文化走廊建设数量1项。质量指标：采供血机构实验室质量合格（实验室安全运行率100%），党团妇女工会任务完成率≥80%。时效指标：项目完成时间（2023年11月1日前），质控品购买及时率100%，党团妇女工会活动工作按时完成率≥80%。成本指标：开展血液质量监测购质控品成本9.60万元，党团妇女工会活动费用≤1500元/人，购买书籍费用0.20万元，党员活动室及文化走廊建设≤1.80万元。社会效益指标：质控品有效程度（使用率100%）。开展党建各项活动、党员受教育率≥80%。可持续影响指标：质控品正常使用年限≥5年；服务对象满意度：党团妇女工会活动人员满意度≥90%，使用人员满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和对缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2023年单位预算报表

（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、绩效目标审核分析表