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第一部分：中国福彩网app项目资金监管服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：中国福彩网app项目资金监管服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

第三部分：中国福彩网app项目资金监管服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国福彩网app项目资金监管服务中心概况

一、主要职能

根据自治区编办下发的《关于调整自治区卫生和计划生育委员会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（桂编〔2016〕21号）文件精神，中心主要负责卫生计生项目的组织实施和管理的事务性工作；从事卫生基建项目监督管理服务，以及协助开展重大公共卫生、基本公共卫生督导检查、绩效考评、业务培训等事务性工作。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整中国福彩网app员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复[2019]83号），同意自治区卫生计生委项目资金监管服务中心更名为中国福彩网app员会项目资金监管服务中心。为中国福彩网app直属正处级公益一类全额拨款事业单位。内设三个科室，分别为综合科、项目一科、项目二科。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

自治区编委核定中心事业编制12人。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数14人。其中：

（1）编制内实有人数10人。

（2）劳务派遣人数4人。

2.退休人员7人。

四、车辆情况

2023年车辆编制数1辆，定编小汽车实有数1辆。车辆为一般公务用车，轿车。

第二部分：中国福彩网app项目资金监管服务中心

2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分：中国福彩网app项目资金监管服务中心

2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年收支总预算898.27万元，同比上年646.88万元增加251.39万元，同比增长38.86%。收入包括：一般公共财政预算拨款、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2023年收入总预算898.27万元，同比上年646.88万元增加251.39万元，同比上升38.86%。其中:

（一）一般公共预算拨款667.08万元，同比上年480.82万元增加186.26万元，同比上升38.74%。增长的主要原因是新增2023年中央财政基本公共卫生服务项目支出。

（二）政府性基金预算拨款0万元，同比上年无变化。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，同比上年无变化。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比上年无变化。

（五）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比上年无变化。

（六）其他收入1万元，同比上年0万元增加1万元，同比上升100%，增长的主要原因是基本户存款利息收入。

（七）上年结余收入-单位资金230.19万元，同比上年166.06万元增加64.13万元，同比增加38.62%。增长的主要原因是单位增加办公设备购置、新增财政应返额度。

三、部门支出预算情况说明

2023年支出总预算898.27万元，同比上年646.88万元增加251.39万元，同比增长38.86%。分类说明如下：

（一）按支出功能科目划分，分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”共3类，其中：

1.208社会保障和就业支出49.32万元，占支出总预算5.49%，同比上年46.22万元增加3.1万元，同比上升6.7%，增长的主要原因是新进一名在职人员增加养老保险和职业年金支出。

2.210卫生健康支出596.47万元，占支出总预算66.40%，同比上年414.87万元增加181.6万元，同比上升43.77%。增长的主要原因是新增2023年中央财政基本公共卫生服务项目支出。

3.221住房保障支出21.29万元，占支出总预算2.37%，同比上年19.74万元增加1.55万元，同比增长7.85%，增长的主要原因是新进一名在职人员增加住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分,本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

1.基本支出预算。

基本支出预算294.04万元,占支出总预算32.73%，同比上年274.98万元增加19.06万元，同比上升6.93%。其中：

（1）工资福利支出预算258.83万元，占基本支出预算88.02%，同比上年239.60万元增加19.23万元，同比上升8.02%。

（2）商品和服务支出预算20.34万元，占基本支出预算6.91%，同比上年21.16万元减少0.82万元，同比下降3.87%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算14.87万元，占基本支出预算5.04%，同比上年14.22万元增加0.65万元，同比上升4.57%。

2.项目支出预算。

项目支出预算373.04万元，占支出总预算41.53%，同比上年205.84万元增加167.2万元，同比上升81.23%。其中:

（1）商品和服务支出预算373.04万元，占项目支出预算100%，同比上年205.84万元增加167.2万元，同比上升81.23%。

3.结转下年支出预算。

结转下年支出预算231.19万元，占支出总预算25.74%，同比上年166.06万元增加65.13万元，同比上升39.22%。增长的主要原因是单位增加办公设备购置、新增财政应返额度。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算667.08万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括社会保障和就业支出49.32万元、卫生健康支出596.47万元、住房保障支出21.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算667.08万元，同比上年480.82万元增加186.26万元，同比上升38.74%。其中：

基本支出预算294.04万元，同比上年274.98万元增加19.06万元，同比上升6.93%。增长的主要原因是新进一名在职人员。

项目支出预算373.04万元，同比上年205.84万元增加167.2万元，同比上升81.23%。增长的主要原因是新增2023年中央财政基本公共卫生服务项目支出。

按支出功能分类项级科目划分，共分为6类，其中：

2080502事业单位离退休6.74万元，主要按照相关政策规定用于单位退休人员的退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.19万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2100408基本公共卫生服务125万元，主要用于2023年中央财政基本公共卫生服务项目支出。

2101102事业单位医疗13.13万元，主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。

2109999其他卫生健康支出458.34万元，主要用于在职人员的人员支出和单位日常运转公用支出。

2210201住房公积金21.29万元，主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算294.04万元，同比上年274.98万元增加19.06万元，同比上升6.93%。其中:

人员经费273.70万元，同比上年253.82增加19.88万元，同比上升7.83%。

公用经费20.34万元，同比上年21.16万元减少0.82万元，同比下降3.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算拨款安排的?“三公”经费支出预算0.13万元，同比上年1.61万元减少1.48万元，同比下降91.93%。

其中：

因公出国（境）费用0万元，与上年同比无变化。

公务接待费0.13万元，与上年同比无变化。

公务用车购置及运行费0万元，与同比上年1.48万元减少1.48万元，同比下降100%。其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。减少的主要原因是没有专职司机,无法使用单位公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年部门预算无此预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明。

本单位2023年运行经费预算为20.34万元，与上年相比减少0.82万元。其中：办公费8.88万元，会议费1.01万元，培训费0.35万元，公务接待费0.13万元，工会经费3.54万元，福利费0.89万元，其他商品和服务支出5.54万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算185万元，同比增加179万元，增加原因主要为2023年我单位增加国家（广西）公共卫生中心可研、规划编制等服务类采购项目。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，我单位资产总额账面数5770306.39元，清查实有数5770306.39元；负债总额账面数2646684.13 元，清查实有数2646684.13元；净资产账面总额1626155.72元，清查实有数1626155.72元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2023年部门预算无此预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、其他卫生健康支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件?：广西壮族中国福彩网app员会项目资金监管服务中心2023年部门预算报表公开表