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第一部分：中国福彩网app员会项目资金监管服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国福彩网app员会项目资金监管服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国福彩网app员会项目资金监管服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国福彩网app员会项目资金监管服务中心概况

一、本部门职责

（一）承办基建项目监管具体工作

1.协助建立健全基建规划项目库，推进项目前期工作完成，指导项目规划投资预算编制，开展年度项目规划申报工作。

2.制定年度项目规划实施方案，推进年度基建项目规划的实施。

3.负责基建项目进度、资金使用情况汇总和分析。建立健全项目信息网络直报系统，按要求提供基建项目建设进展及投资额完成情况信息。

4.承办基建项目管理人员培训，提高各级卫生计生行政部门、项目建设单位项目管理水平。

5.负责对基建项目建设技术指导工作。

6.负责对基建项目每年进行的两次综合督导检查工作。

7.开展基建项目实施后评价工作。

（二）承办重大公共卫生项目的监督检查具体工作

1.负责按照国家要求完成季度统计并报送公共卫生项目资金拨付情况表和公共资金执行情况表。

2．接受项目领导小组办公室委托，按照项目监督检查实施方案，承办每年2次的公共卫生项目督导检查工作，并及时将监督检查报告反馈领导小组组长、副组长和各成员。

（三）接受基本公卫项目工作领导小组办公室的委托，协助开展基本公共卫生项目绩效考核工作。

（四）指导市县及区直单位建立健全项目监管体系。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整中国福彩网app员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复[2019]83号），同意自治区卫生计生委项目资金监管服务中心更名为中国福彩网app员会项目资金监管服务中心。为中国福彩网app直属正处级公益一类全额拨款事业单位。下设综合科、项目一科、项目二科三个科室。

第二部分：中国福彩网app员会项目资金监管服务中心2022年度部门决算报表

一、《收入支出决算批复表》

二、《收入决算批复表》

三、《支出决算批复表》

四、《财政拨款收入支出决算批复表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算批复表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》

八、《国有资本经营预算财政拨款支出决算批复表》

(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2022年度部门决算公开附表)

第三部分：中国福彩网app员会项目资金监管服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入636.70万元，其中本年收入576.27万元, 较2021年度决算数增加192.61万元，增长43.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入575.31万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加143.36万元，增长33.19%，主要原因是新增国家(广西)公共卫生中心项目120万元，以及新进一名正处级人员追加相关经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0.96万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少0.01万元，下降1.03%，主要原因是单位银行存款利息减少。

7.使用非财政拨款结余2.71万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少8.47万元，下降75.76 %，主要原因是使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险收支缺口。

8.上年结转和结余57.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加57.72万元，增长100%，主要原因是追加2021年中央财政基本公共卫生服务项目经费当年无法全部支出，结转下年继续使用。

（二）本部门2022年度总支出636.70万元，其中本年支出? 516.70万元, 较2021年度决算数增加192.61万元，增长43.37%。支出具体情况如下：

1.社会保障与就业（类）50.73万元：主要用于机关事业单位基本养老保险，职业年金缴费。较2021年度决算数增加9.61万元，增长23.37%，主要原因是新进一名正处级人员，正常调资造成的支出增幅。

2.卫生健康支出（类）443.96万元：主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险和单位正常运转所发生的人员经费支出和公用经费支出。较2021年度决算数增加130.83万元，增长41.78%，主要原因是新增国家(广西)公共卫生中心项目前期费用支出和委托业务费用支出。

3.住房保障支出22万元：主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。较2021年度决算数增加4.81万元，增长27.98%，主要原因新进一名正处级人员。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.年末结转和结余120万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加47.34万元，增长65.15%，主要原因是追加国家(广西)公共卫生中心项目经费当年无法支出，结转下年继续使用。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国福彩网app员会项目资金监管服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出513.03万元，较2021年度决算数增加153.74万元，增长42.78%。其中：基本支出292.92万元，项目支出220.11万元。

中国福彩网app员会项目资金监管服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为480.82万元，支出决算为513.03万元，完成年初预算的106.70%。

（一）社会保障与就业（类）年初预算为46.22万元，支出决算为50.74万元，完成年初预算的109.78%。主要用于本单位事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

1. 事业单位离退休6.74万元，主要用于本单位退休人员的离退休生活补助。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.33万元，主要用于本单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出14.66万元，主要用于本单位在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为414.87万元，支出决算为440.29万元，完成年初预算的106.13%。主要用于本单位在职人员医疗保险的缴费支出和单位正常运转所发生的人员经费支出和公用经费支出。

1. 基本公共卫生服务85.01万元，主要用于中国福彩网app项目资金监管服务中心承担基本公共卫生服务的支出。

2. 事业单位医疗13.56万元，主要用于中国福彩网app项目资金监管服务中心事业单位医疗保险等支出。

3. 其他卫生健康支出341.72万元，主要用于中国福彩网app项目资金监管服务中心卫生健康运行维护等其他卫生健康支出。

（三）住房改革支出（类）年初预算为19.74万元，支出决算为22万元，完成年初预算的111.45%。主要用于中国福彩网app项目资金监管服务中心在职人员住房公积金的缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出292.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出264.05万元，完成年初预算的104.03%。主要原因是新进一名正处级人员，正常调资造成的支出增幅。

（二）商品和服务支出14.64万元，完成年初预算的69.19%。主要原因是公务用车运行维护费、会议费、公务接待费没有完成支出预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中国福彩网app项目资金监管服务中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

中国福彩网app项目资金监管服务中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中国福彩网app项目资金监管服务中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中国福彩网app项目资金监管服务中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.61万元，完成年初预算的11.80%，比上年增0万元，主要原因是本中心无专职司机，所以公务用车运行维护费仅用于车辆保险和年审支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.48万元，公务接待费支出决算0.13 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.19万元，完成年初预算的12.84%，比上年减少0.10万元，原因是车辆保险费用下降引起支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，中国福彩网app员会项目资金监管服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.19万元，平均每辆0.19万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %， 比上年增减0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2022 年事业单位相关运行经费基本支出安排 222.57 万元。其中办公费 3.80 万元，差旅费 17.68 万元，培训费 35.12 万元，会议费 0.30 万元，公务用车运行维护费 0.19 万元，维修（护）费 0.40万元，水费0.10万元，电费 1.84 万元，邮电费0.50万元，劳务费4.74万元，委托业务费89.96万元，其他交通费4.68万元，其他商品和服务支出63.26万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0? 万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。?

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。?

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。?

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。