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第一部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心概况

一、本部门职责

负责医学考试、住院医师规范化（专科医师）培训等考试、卫生健康专业技术资格考试与评审、卫生健康行业和中医药行业职业技能鉴定、医用设备使用人员业务能力考评、卫生健康人才招聘与交流、卫生资格证书的办理发放等方面的服务工作。

二、机构设置情况

部门于2000年11月经自治区机构编制委员会同意成立，为相当于县（处）级财政补助事业单位，2003 年经自治区编委批准，增挂“广西壮族自治区卫生厅医学考试中心”牌子。2016年1月经自治区机构编制委员会《关于调整自治区卫生和计划生育委员会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（桂编〔2016〕21号）同意，我部门更名为广西壮族自治区卫生计生人才与技术服务中心（广西壮族自治区医学考试中心），根据《自治区卫生计生委转发关于自治区卫生和计划生育委员会所属事业单位机构分类意见批复的通知》（桂卫人发〔2016〕28号），更名后我部门为差额拨款的公益二类事业单位。2019年7月经自治区党委编制委员会《自治区党委编办关于调整中国福彩网app员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕83号）同意，我部门再次更名为自治区卫生健康人才与技术服务中心（自治区医学考试中心）。

部门内设机构有：办公室、考试一科、考试二科、继续教育与职称服务科、职业技能鉴定服务科等5个科（室）。其中：职业技能鉴定服务科因政策原因不再开展工作，正在申请取消。

第二部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，详见附件：自治区卫生健康人才与技术服务中心2022年度部门决算公开附表）

第三部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1341.65万元，其中本年收入1325.65万元,较2021年度决算数增加154.61万元，增长13.02%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入511.45 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少340.92万元，下降40%，主要原因是2021年卫生系列高级职称评审工作、中医（民族医）药专项工作等经费为一般公共预算财政拨款，2022年实行政府购买服务，资金性质为事业收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入?0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入?0 万元。

4.事业收入811.36万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加478.06万元，增长143.43%，主要原因是2022年承接政府购买服务项目较2021年增加3个，相应的事业收入增加。

5.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入2.84万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加1.47万元，增长107.30%。主要原因是银行存款利息收入增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转结余16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加16万元。主要原因是：政府购买服务项目“2021年12月14日至2022年6月30日中国福彩网app竞争性调任工作”为跨年度项目，需要结转下年度继续使用。??

（二）本部门2022年度总支出1341.65万元，其中本年支出1177.97万元, 较2021年度决算数1187.04增加154.61万元，增长13.02%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）15.78 万元:主要用于按规定发放的事业单位离退休人员生活补助等费用及在职人员基本养老、职业年金缴费的支出，较2021年度决算数减少6.16万元，下降28.08 %。主要原因是2021年增人增资追加的机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出列入社会保障和就业支出类，2022年无此项追加经费。

2.卫生健康支出（类）1155.59万元，主要用于在职人员的人员支出、单位正常运转公用支出、单位开展业务活动发生的支出。较2021年度决算数增加77.63万元，增长7.20%，主要原因是2022年的承接政府购买服务取得的事业收入较2021年增加，支出数相应增加。

3.住房保障支出（类）6.60万元，主要用于按照政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2021年度决算数10.07减少3.47万元，下降34.46%，主要原因是2021年增人增资追加的住房公积金列入住房保障支出类，2022年无此项追加经费。

4.结余分配134.17万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加118.09万元，增长734.39%，主要原因是2021年承接的政府购买服务项目收支结余形成的非财政拨款结余。

5.年末结转和结余29.51万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少31.48万元，下降61.62%，主要原因是2022年未使用完财政拨款指标不做账务处理，由财政厅收回，较2021年减少了年末结转数。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区卫生健康人才与技术服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出511.45万元，较2021年度决算数减少295.94万元，下降36.65%。其中：基本支出112.93万元，项目支出398.52万元。

自治区卫生健康人才与技术服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为561.70万元，支出决算为511.45万元，完成年初预算的91.05%。

（一）事业单位离退休年初预算为2.65万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的97.36%，预决算差异原因是离退休公用支出实际支出数减少。主要用于单位退休人员春节慰问、物业服务补贴、生活补助等支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为8.80万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算100%。主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算4.40万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100%。主要用于单位机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）事业单位医疗年初预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家规定为职工缴纳的医疗保险支出。

（五）其他卫生健康支出年初预算为535.18万元，支出决算为485万元，完成年初预算的90.62%，预决算差异的原因是：1.因疫情影响，卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试考务人员培训班和医师资格考试总结会及考务培训班未能如期举办，卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试人机对话系统管理员培训班由线下改为线上，培训费实际支出数减少。2.因疫情影响，国家及上级主管部门举办的会议、培训取消，减少公务出行，差旅费实际支出数减少。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员支出、部门正常运转办公费、水电费、邮电费、会议费等日常公用经费方面的支出、部门开展业务活动发生的办公设备购置、培训费等专项支出。

（六）住房公积金年初预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出112.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出91.50万元，完成年初预算的100.34%。预决算差异主要原因是追加在编在职人员工资。

（二）商品和服务支出17.24万元，完成年初预算的78.99%。预决算差异主要原因是严格控制“三公”经费及会议费、培训费。

（三）对个人和家庭的补助支出4.19万元，完成年初预算的90.06%。预决算差异主要原因是其他对个人和家庭的补助支出实际支出数减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区卫生健康人才与技术服务中心2022年度政府性基金支出?0 万元，2022年度无政府性基金预算财政收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区卫生健康人才与技术服务中心2022年度国有资本经营预算支出?0 万元。2022年度无国有资本经营预算财政收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.44万元，完成年初预算的39.49%，比上年减少1.05万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.44万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出1.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行支出1.44万元，完成年初预算的41.11%，比上年减少1.05万元，原因是汽维修费减少。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.44万元。

（三）公务接待费支出0万元,与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额26.83万元，其中：政府采购货物支出22.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.40万元。授予中小企业合同金额22.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，本部门无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备 。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门对2022年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金398.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我部门能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：2022年我部门纳入绩效自评的项目共13个，经我部门对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评为一等，占项目总数比例69.23%；2个项目评为二等，占项目总数比例15.38%；0个项目评为三等，2个项目评为四等，占项目总数比例15.39%。自评发现的主要问题及原因：项目整体预算执行率不高。自评结论为二等、四等的项目，平均预算执行率为27.71%。2022年因疫情影响，原计划开展的卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试考务人员培训班和医师资格考试总结会及考务培训班未能如期举办，卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试人机对话系统管理员培训班由线下改为线上，培训费实际支出数减少，导致“培训费”项目预算执行率仅为38.81%。2022年因疫情影响，我部门未有公务接待任务，也未发生公务接待费，“公务接待费”项目预算执行率为0%。

下一步改进措施：我部门将对2022年自评绩效预算执行率偏低的项目，重点监控，梳理政策，精准编制项目支出预算。进一步加强单位内部机构各科室预算管理意识，严格按照零基预算编制的要求科学编制部门预算，将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算编制的科学性、规范性和正确性。

（2）部分重点项目绩效自评情况。

“卫生健康业务管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.53分，自评等级为一等，项目全年预算数为131.69万元，执行数为108.75万元，完成预算的82.58%。项目绩效目标完成情况：2022年我部门严格遵守疫情防控要求，周密布置、精心组织各类考试，考试无因疫情防控不力造成的不良影响事件，未发生失泄密、大规模舞弊事件。2022年我部门组织考试人数为155708人，各类考试通过人数为80289人，顺利圆满完成本年度考试工作任务。自评发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。一是原计划开支的差旅费，因疫情影响，支出数减少。二是原计划开支的印刷费，因政策原因，纸质合格证书改为电子证书，支出数减少。下一步改进措施：重点监控，梳理政策，精准编制项目支出预算。

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：? *自治区卫生健康人才与技术服务中心2022年度部门决算公开附表XLS