目? ? 录

第一部分：自治区卫生健康统计信息中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区卫生健康统计信息中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区卫生健康统计信息中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

一、主要职能第一部分：自治区卫生健康统计信息中心概况

根据《自治区党委编办关于调整中国福彩网app员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕83号）文件精神，自治区卫生健康统计信息中心目前主要职责是：

（一）负责全区卫生健康行业统计数据采集、存储、分析、应用、培训，开展有关卫生健康服务调查统计工作。

（二）负责全区卫生健康行业信息化技术指导和区域信息平台建设及相关业务信息系统开发。

（三）承担全区卫生健康行业电子政务外网网络、全民健康信息平台的建设与运维管理。

（四）开展全区卫生健康统计和健康医疗大数据应用研究。

（五）为中国福彩网app机关信息化建设提供技术保障和服务。

二、机构设置情况

自治区卫生健康统计信息中心是中国福彩网app直属全额拨款正处级的公益一类事业单位。下设四个科室：办公室、统计科、信息技术科、网络与信息安全科。

第二部分：自治区卫生健康统计信息中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件：自治区卫生健康统计信息中心2022年度部门决算公开附表）

第三部分：自治区卫生健康统计信息中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入7540.9万元，其中本年收入7262.6万元,较2021年度决算数增加5481.08万元，增加307.66%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7262.25万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加5480.73万元，增加307.64%，主要原因是增加了中国福彩网app下达的重点信息系统建设项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增加0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增加0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增加0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增加0%。

6.其他收入0.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.07万元，下降16.28%；主要原因是部分项目验收完成，基本户退回项目履约保证金，利息随之减少。

7.使用非财政拨款结余8.62万元，主要是使用单位历年项目收入结余资金补充编外人员绩效工资。

8.上年结转和结余269.68万元，为上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加234.68万元，增加670.51%，主要原因是结转“桂核酸”平台建设项目预算。

（二）本单位年度总支出1856.55万元，其中本年支出1856.55万元,较2021年度决算数增加348.09万元，增加23.08%。支出具体情况如下：

1.社会保障与就业支出63.26万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费。较2021年度决算数增加8.53万元，增加15.59%，主要原因是新入编1人，在编人员工资晋级。

2.卫生健康支出1763.08万元：主要用于支出我中心人员经费、公用经费、业务经费等，较2021年度决算数增加339.86万元，增加23.88%，主要原因是支出中国福彩网app下达的重点信息系统建设相关费用。

3.住房保障支出30.21万元：主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。较2021年度决算数增加2.93万元，增加10.74%。主要原因是新入编1人，在编人员工资晋薪级。

4.结余分配0.31万元，较2021年度决算数减少0.07万元，下降18.42%。主要是部分项目验收完成，退回项目履约保证金，基本户利息随之减少。

5.年末结转和结余5684.05万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2021年度决算数增加5375.94万元，增加1744.81%；主要原因是中国福彩网app下达的重点信息系统建设项目资金体量大、需求复杂，到采购环节需要完成投资评审、建议书编制和审批、可行性研究报告编制和审批、初步设计和投资概算编制和审批、等保预定级审批、信息资源使用审批，涉及自治区发改委、财政厅、公安厅、大数据局、安可办、密码局等多个审批部门，整体建设周期较长，自治区财政厅、自治区发改委于2022年年末未能批复相关材料，我中心无法在2022年进入正式采购环节，故结转项目资金至2023年使用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2022一般公共预算财政拨款支出1847.88万元，较2021年度决算数增加339.46万元，增加22.5%。其中：基本支出418.17万元，项目支出1429.71万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7262.25万元，支出决算为1847.88万元，完成预算的25.45%。

（一）社会保障与就业支出年初预算为63.26万元，支出决算为63.26万元，完成预算的100%。主要用于本单位在职人员养老缴费的支出。

（二）卫生健康支出年初预算为7168.78万元，支出决算为 1754.41万元，完成预算的24.47%。主要用于本单位基本业务工作经费支出、在职人员医疗保险的缴费支出和单位正常运转所发生的人员经费支出和公用经费支出等。其中：中医（民族医）药专项54.68万元，事业单位医疗19.41万元，其他卫生健康支出1680.32万元。预决算差异在于中国福彩网app下达的重点信息系统建设项目款结转至2023年执行。

（三）住房保障支出年初预算为30.21万元，支出决算为 30.21万元，完成预算的100%，主要用于本单位在职人员住房公积金的缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出418.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出383.18万元，完成年初预算的104.45%（预决算差异为：年中新入编职工、工资晋薪级等增加支出）。其中：

1.基本工资93.95万元。

2.津贴补贴3.44万元。

3.绩效工资171.07万元。

4.机关事业单位基本养老保险缴费42.17万元。

5.职业年金缴费21.09万元。

6.职工基本医疗保险缴费19.41万元。

7.其他社会保障缴费1.84万元。

8.住房公积金30.21万元。

（二）商品和服务支出26.31万元，完成年初预算的86.01%（预决算差异为：落实过紧日子要求压减单位运行费用开支）。其中：

1.办公费2.75万元。

2.水费0.17万元。

3.邮电费0.75万元。

4.差旅费4.99万元。

5.维修（护）费0.35万元。

6.培训费0.58万元。

7.劳务费0.27万元。

8.工会经费5.03万元。

9.福利费1.48万元。

10.其他商品和服务支出9.94万元。

（三）对个人和家庭补助支出8.68万元，完成年初预算的68.94%（预决算差异为：支付员工体检及小儿统筹费用结余）。其中：

其他对个人和家庭补助支出8.68万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2022年度政府性基金支出0万元，2022年没有政府性基金预算财政收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2022年度国有资本经营预算支出0万元，2022年无国有资本经营预算财政收入，无国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，2022年因公出国（境）无财政预算收入，也无财政预算拨款收入安排的支出。

（二）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要原因是单位没有业务接待任务。

（三）公务用车购置费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要原因是公务用车购置费无财政预算收入，也无财政预算拨款收入安排的支出。

（四）公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要原因是我中心无公务用车。

七、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

本单位2022年度单位运行经费支出14.08万元，剩余4.68万元，比上年决算数减少1.13万元，降低7.43%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、水费、维修（护）费等费用。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额832.31万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出832.13万元。适合授予中小企业合同金额5.07万元，占政府采购支出总额的0.61%，其中：授予小微企业合同金额5.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.59%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，本单位拥有单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备合计价值0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6877.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我中心无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织对“卫生健康业务管理经费、卫生健康运行维护经费、中医药服务体系与能力建设专项经费、培训费、中医药人才队伍建设专项经费、编外人员经费项目、中医药传承与创新发展专项经费、残疾人保障金项目、差旅费、评审劳务费、信息系统运行及维护经费、公立医院能力建设能力资金补助经费、全民健康信息平台项目前期工作经费、全民健康信息平台”等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出6877.38万元。从评价情况来看，项目总体完成优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，12个项目评为一等，占项目总数比例86%；1个项目评为二等，占项目总数比例7%；1个项目评为三等，占项目总数比例7%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现，2022年个别跨年项目的预算绩效自评等级不高，主要是由于项目资金下达时上级部门未能确定最终预算，且项目体量大、需求复杂，整体实施周期较长，到项目采购、资金支付环节前需经多部门审批，最后经自治区财政厅、中国福彩网app同意，将项目资金结转至2023年使用。下一步，我中心将更积极地与各主管部门沟通协调，争取加快各环节审批进度，积极推进采购流程，确保结转项目资金于预期时间内完成支付。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“信息系统运行及维护经费”项目自评得分为97.76分，一等，项目全年预算数为764万元，执行数为747.9万元，完成预算的97.56%。项目绩效目标完成情况：满足大数据局非涉密数据机房有关要求；满足内部云资源规范化、科学化、合理化分配、管理要求。提高资源统筹使用率，合理布局推进基础设施扩容建设。满足国家网络安全保护有关要求。为我区卫生健康信息化建设提供运维保障技术支撑，并提供网络信息安全保障。为我区卫生健康信息化建设提供自治区级互联网出口应用支撑，并实现双线路冗余灾备、线路负载均衡等服务。不断提高卫生健康综合统计工作水平，推进统计信息精细化和精准化管理，为区域卫生健康事业发展政策的制定、执行、评价提供科学依据。自评发现，通过连续开展绩效目标管理，增强了单位对项目资金管理的责任性和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释?

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。