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第一部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心概况

一、本部门职责

（一）承担研究我区医疗技术规范标准并指导实施。

（二）为全区医疗机构评估和巡查工作提供技术指导和咨询服务。

（三）承担全区血液质量监测。

（四）承担医疗机构药品、医疗器械、高值耗材临床使用的监测和评价工作，指导临床用药、高值耗材的规范应用。

（五）承担全区医疗机构运行情况监测评估，为全区重大疾病规范化诊疗提供技术指导等。

（六）承办中国福彩网app交办的其他事项。

二、机构设置情况

2016年1月，《自治区机构编制委员会关于调整自治区卫生和计划生育委员会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（桂编〔2016〕21号）同意广西血液质量监测中心更名为广西壮族自治区医疗管理服务指导中心，为公益一类全额拨款正处级事业单位。根据《中国福彩网app关于同意自治区医疗管理服务指导中心科室设置的批复》（桂卫人发〔2020〕16号），内设机构设置有办公室、医院和医疗技术评审科、医疗机构运行评价科、血液质量监测评价科、信息财务科5个科室。

第二部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2022年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入521.48万元，其中本年收入521.48万元，较2021年度决算数减少38.80万元，下降6.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入481.43万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少39.34万元，下降7.55%，主要原因是人社厅核定2022年职工绩效工资总量减少33.25万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入37.82万元，是单位开展业务活动取得的收入，主要是收取室间质评费、血液抽样检测费等。较2021年度决算数增加0.55万元，增长1.47%。

5.经营收入0万元。

6.其他收入2.23万元，较2021年度决算数增加0.01万元，增长0.45%，主要为利息收入，收入受单位资金存量及银行利率影响。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2022年度总支出521.48万元，其中本年支出521.48万元，较2021年度决算数增加15.02万元，增长2.97%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）79.69万元：主要用于本单位按规定缴纳的职工基本养老、职业年金缴费及退休人员生活补助等支出。较2021年度决算数增加3.16万元，增长4.13%，主要原因是职工社保基数有所增长。

2.卫生健康支出（类）381.20万元，主要用于在编在职人员经费支出、基本医疗保险缴费、单位日常运转所发生的基本支出、完成医疗管理服务工作及血液质量监测业务的项目支出。较2021年度决算数减少19.88万元，下降4.96%，主要原因是人社厅核定单位2022年度绩效工资总量有所减少，减少33.25万元。

3.住房保障支出（类）29.47万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2021年度决算数28.85增加0.62万元，增长2.15%，主要原因是职工住房公积金基数有所增长。

4.结余分配31.12万元，是单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少1.08万元，下降3.35%，主要原因是单位事业收支结余形成的非财政拨款结余。

5.年末结转和结余0万元，是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少21.61万元，为财政应返还额度（指标结余），减少主要原因是2022年未使用完的财政拨款指标39.11万元不作账务处理，而由财政统一收回结余指标。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2022年度一般公共预算财政拨款支出481.43万元，较2021年度决算数减少17.73万元，下降3.55%。其中：基本支出410.20万元，项目支出71.23万元。

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为537.40万元，支出决算为481.43万元，完成年初预算的89.59%。

（一）社会保障与就业支出（类）年初预算为83.74万元，支出决算为79.69万元，完成年初预算的95.16%。主要用于本单位事业单位离退休、职工基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

1.事业单位离退休支出年初预算为20.66万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的100.48%，主要用于单位退休人员春节慰问、物业服务补贴、生活补助等支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为42.05万元，支出决算为39.29万元，完成年初预算的93.44%，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为21.03万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的93.39%，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为422.12万元，支出决算为372.27万元，完成年初预算的88.19%。主要用于本单位在职人员医疗保险的缴费支出和单位正常运转所发生的人员经费支出和公用经费支出。

1.事业单位医疗年初预算为19.45万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的85.35%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

2.其他卫生健康支出年初预算为402.67万元，支出决算为355.66万元，完成年初预算的88.33%，主要用于在职人员的工资等人员经费支出，单位正常运转的办公费、水电费、邮电费等公用经费方面的基本支出，部门开展业务活动发生的培训费、差旅费等项目支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算为31.54万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的93.44%。主要用于本单位在职人员住房公积金的缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出410.20万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出355.82万元，完成年初预算的92.87%。预决算差异为在职人员变动及正常晋升薪级，年初1名正高职称人员退休。

（二）商品和服务支出28.71万元，完成年初预算的75.04%。预决算差异主要为按财政要求年初压减了部分一般性支出，严格控制“三公”经费及会议费、培训费支出。

（三）对个人和家庭补助支出25.67万元，完成年初预算的81%,预决算差异主要为其他对个人和家庭补助实际发生支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2022年度政府性基金支出0万元。2022年无政府性基金预算财政收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。2022年无国有资本经营预算财政收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.27万元，完成年初预算的34.11%，比上年增加0.50万元，主要原因是公务用车年久增加维修保养费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.27万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出1.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行支出1.27万元，完成年初预算的36.37%，比上年增加0.50万元。主要用于公务用车年久增加维修保养费用，于市内因公出行、保险费及开展业务所需车辆过路过桥费等支出。2022年广西壮族自治区医疗管理服务指导中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.27万元。

（三）公务接待费支出0万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.82万元。授予中小企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的83.76%，其中：授予小微企业合同金额2.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.86%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.14%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车（业务用车）1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我中心对2022年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金58.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我部门能够在项目决策、资金使用管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目预算申请设定的各项绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

2022年我部门纳入绩效自评的项目共10个，经对照年初设定的绩效目标自评，7个项目评为一等，占项目总数比例70%； 2个项目评为三等，占项目总数比例20%；1个项目评为四等，占项目总数比例10%。自评发现的主要问题及原因：一是项目整体预算执行率不高，自评为三等、四等的项目为单位非财政拨款资金，特别是研究课题经费项目为零支出。

2.下一步改进措施。

一是我部门将针对2022年自评绩效预算执行率偏低的项目重点监控，梳理制度及流程，精准编制项目支出预算；二是进一步加强内部机构各科室预算管理意识，加强中心财务与业务工作紧密衔接，严格按照零基预算编制要求，充分结合部门工作实际科学编制预算，不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。?

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。?

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。?

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2022年度部门决算公开附表