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第一部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心概况

一、本部门职责

广西卫生健康宣传教育中心是全额拨款公益一类事业单位，为中国福彩网app直属二层机构。主要职责为承担自治区卫生健康宣传教育相关工作。

二、机构设置情况

2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，无所属单位，与上年持平。按自治区本级2022年部门预算单位公用经费分类分档为：一般事业单位、事业二档、公益一类。

第二部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，详见附件）

第三部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1681.76万元，其中本年收入1596.87万元，较2021年度决算数增加318.27万元，增长23.34%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1596.06万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加239.36万元，增长17.64%，主要原因是本年度新增预算项目，因此支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0.81万元，为中心在基本户银行存款取得的利息收入，较2021年度决算数减少0.04万元，下降4.71%，主要原因是本年利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0.85万元，较2021年度决算数减少5.09万元，下降85.69%，主要原因是上年度非财政拨款结余资金为事业基金，已使用完，本年度剩余的0.85万元为利息收入，已上缴国库。

8.上年结转和结余84.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加84.05万元，增加100%，主要原因是因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2022年度总支出1681.76万元，其中本年支出? 1650.91万元，较2021年度决算数增加434.47万元，增长35.72 %。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出1650.91万元：主要用于开展卫生健康宣传业务经费及中心人员经费、公用经费开支。较2021年度决算数增加576.90万元，增加53.71%。主要原因是支出功能分类调整，原社会保障就业支出归集到本口径列支。

2.社会保障和就业支出0万元，较2021年度决算数减少103.85万元，减少100%，主要原因是2022年度未将经费安排至该功能分类，统一归集到卫生健康支出。

3.住房保障支出0万元，较2021年度决算数减少39.05万元，减少100%，主要原因是2022年度未将经费安排至该功能分类，统一归集到卫生健康支出。

4.结余分配0.81万元，为中心在基本户银行存款取得的利息收入。较2021年度决算数减少0.04万元，下降4.71%，主要原因利息收入减少。

5.年末结转和结余30.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少116.16万元，下降79.45%，主要原因是本年预算执行率提高，绝大部分项目能在年度内完成。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出1650.06万元，较2021年度决算数增加439.56万元，增长36.31 %。其中：基本支出597.33万元，项目支出1052.73万元。

广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1712.77万元，支出决算为1650.06万元，完成年初预算的96.39%。其中：

卫生健康支出类年初预算1712.77万元，支出决算为1650.91万元，完成年初预算的96.34%。主要用于开展卫生健康宣传工作经费及中心人员经费、公用经费开支。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出597.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出520.54万元，完成年初预算的93.29%，预决算的差异的原因主要是自治区人社厅绩效核定标准下降，因此工资福利支出未100%完成。

（二）商品和服务支出45.16万元，完成年初预算的76.48%，预决算的差异的原因主要是公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出31.63万元，完成年初预算75.85%，预决算的差异的原因主要是对个人和家庭的补助支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2022年度政府性基金支出0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.58万元，完成年初预算的16.62%，比上年减少1.74万元，减少75%，主要原因是本年度公务用车运行维护成本下降。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.58万元，完成年初预算的16.62%，比上年减少1.74万元，减少75%，原因是2022年度用车使用较少，相关运行支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.58万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额300.14万元，其中：政府采购货物支出32.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出267.79万元。授予中小企业合同金额300.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额238.47万元，占授予中小企业合同金额的79.45%；货物采购32.35万元授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购267.55万元授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1003.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2022年中央财政基本公共卫生服务项目”“公共卫生机构事业发展支出”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出968.69万元。从评价情况来看，项目涉及我中心的基本公共卫生服务、公共卫生机构事业发展、卫生健康运行维护、卫生健康业务管理、项目评审等领域，通过连续开展绩效目标管理，增强了单位对项目资金管理的责任性和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2022年度绩效目标管理结果显示，我中心项目支出绩效情况离设定目标仍有一定差距，除1个项目业务因疫情等客观因素未开展，其他项目基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我中心对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为二等，占项目总数比例40%；1个项目评为三等，占项目总数比例20%；2个项目评为四等，占项目总数比例40%。自评发现的主要问题及原因：一是评价标准不够细化，部分绩效目标没有根据实际情况制定评价标准；二是部门项目全年支出执行率较低，导致与年初绩效目标偏差较大。下一步改进措施：一是细化评价标准，加强对业务部门制定绩效目标的指导，针对本业务进行逐一细化，让绩效评价成为中心提高管理水平重要参考；二是加强预算的执行效率，对于执行率较低的项目，每个月进行督办，避免与绩效目标偏差过大。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2022年中央财政基本公共卫生服务项目自评得分为89.98分，二等，项目全年预算数为60万元，执行数为59.95万元，完成预算的99.92%。基本按预期完成年度绩效目标。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标：完成卫生健康运动包生产2.33万个，广西婴幼儿托育服务微信公众号运维1个，均按预期时效完成，质量指标均达90%以上，涉及产出成本59.95万元，产出指标与年初计划无偏差。二是完成效益指标：卫生健康运动包及广西婴幼儿托育服务微信公众号运维均达到90%以上社会效益，可持续影响指标达90%以上，效益指标与年初计划无偏差。三是完成满意度指标：卫生健康运动包和广西婴幼儿托育服务微信公众号社会满意度均达90%以上。本次重点项目绩效支出符合序时进度，未发现偏离原项目支出用途和目标的问题。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。?

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。?

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。?

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。