目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西卫生健康宣传教育中心是全额拨款公益一类事业单位，为中国福彩网app直属二层机构。主要职责为承担自治区卫生健康宣传教育相关工作。

二、机构设置情况

中心为中国福彩网app员会主管的财政全额拨款公益一类事业单位，无下属二层单位，内设6个部门，包括综合部（培训部）、声像部、图文部、网络媒体部、内刊编辑部、后勤事务部。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

根据桂编〔2016〕21号文件，自治区编办核定我中心全额拨款事业编制31人，核定后勤服务聘用人员工勤控制数2人（其中“控制数老办法”1人，“控制数新办法”1人）。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数31人。

2.退休人员24人。

3.机关后勤控制数内新聘人员1人。

四、车辆情况

2024年单位实有车辆1辆，为一般公务用车。

第二部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）2024年收入总预算1636.07万元，同比减少218.22万元，下降11.77%。减少的主要原因为：预算减少。其中，一般财政预算拨款1446.07万元，占收入总预算88.39%，同比减少180.02万元，下降11.07%。上年结转结余190万元，占收入总预算11.61%，同比减少38.2万元，下降16.74%。

（二）2024年支出总预算1636.07万元，同比减少218.22万元，下降11.77%。减少的主要原因为：预算减少。其中，本年支出1486.07万元，占支出总预算90.83%，同比减少192.32万元，下降11.46%。结转下年支出150万元，主要是以前年度提取的剩余事业单位职工福利基金，占支出总预算9.17%，同比减少25.9万元，下降14.72%。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算1636.07万元，同比减少218.22万元，下降11.77%。其中：

（一）一般公共预算收入1446.07万元，同比减少180.02万元，下降11.07%，下降的主要原因是提前批中央转移支付资金和项目预算减少。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，同比上年无变化。

（五）单位资金收入0万元，同比上年无变化。

（六）上年结转结余190万元，同比减少38.2万元，减少16.74%。减少的主要原因是，上年结转结余为以前年度提取的事业单位职工福利基金，根据实际使用支出逐年减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算1486.07万元，同比减少192.32万元，减少11.46%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.208社会保障和就业支出59.31万元，占支出总预算3.99%，同比增长3.42万元，增长6.12%。增长的主要原因是新增4名公招人员，社会保障和就业支出增多。

2.210卫生健康支出1397.1万元，占支出总预算94.01%，同比减少197.46万元，减少12.38%。下降的主要原因是项目预算减少。

3.221住房保障支出29.66万元，占支出总预算2%，同比增长1.72万元，增长6.14%。增长的主要原因是新增4名公招人员，住房保障支出增多。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算649.72万元，占支出总预算43.72％，同比增加31.68万元，增长5.13％。

2.项目支出预算。项目支出836.35万元，占支出总预算56.28%，同比减少224万元，减少21.13%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入1466.07万元，同比减少180.02万元，下降11.07％，下降的主要原因是项目支出预算同比减少。

1.本年收入1446.07万元，同比减少180.02万元，下降11.07％。

（1）2024年一般公共预算收入1446.07万元，同比减少130.02万元，下降8.25％。收入下降的主要原因一是项目支出预算同比减少。二是上级补助收入0万元，同比上年减少50万元。

（2）政府性基金预算拨款0万元，同比上年无增长。

（3）国有资本经营预算拨款0万元，同比上年无增长。

2.上年结转0万元。

（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出1446.07万元，同比减少180.02万元，下降11.07％。按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.208社会保障和就业支出59.31万元，占支出总预算3.99%，同比增长3.42万元，增长6.12%。增长的主要原因是新增4名公招人员，社会保障和就业支出增多。

2.210卫生健康支出1397.1万元，占支出总预算94.01%，同比减少197.46万元，减少12.38%。下降的主要原因是项目预算减少。

3.221住房保障支出29.66万元，占支出总预算2%，同比增长1.72万元，增长6.14%。增长的主要原因是新增4名公招人员，住房保障支出增多。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1466.07万元，同比减少180.02万元，下降11.07％。下降的主要原因是提前批中央转移支付资金和项目预算减少。支出情况如下：

（一）基本支出预算649.72万元，占支出总预算44.93％，同比增长31.68万元，增长5.13%。支出增长的主要原因新增4名公招人员，导致相关人员经费增多。

（二）项目支出预算796.35万元，占支出总预算55.07％，同比减少211.70万元，下降21％。下降的主要原因是提前批中央转移支付资金和项目预算减少。

（三）按项级功能科目划分：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.77万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2100716计划生育机构1338.81万元，主要用于卫生健康宣传教育人员经费及日常公用经费支出，项目经费支出。

2101102事业单位医疗18.29万元，主要用于事业单位在编人员的基本医疗保险。

2210201住房公积金29.66万元，主要用于事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算649.72万元，占支出总预算44.93％，同比增长31.68万元，增长5.13%。增长的原因主要为新增4名公招人员，基本支出预算相应增加。其中：

（一）人员经费。人员经费预算590.15万元，占基本支出预算90.83％，同比减少9.55万元，下降1.59％。下降的主要原因的原因主要是新增一名退休人员和五险两金单位部分基础下调。

按经济分类款级功能科目划分的具体支出情况如下：30101基本工资123.69万元，30102津贴补贴5.76万元，30103奖金1.2万元，30107绩效工资247.13万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费59.33万元，30109职业年金缴费29.67万元，30110职工基本医疗保险缴费27.44万元，30112其他社会保障缴费2.6万元，30113住房公积金44.5万元，30302退休费30.3万元，30399其他对个人和家庭的补助18.54万元。

（二）公用经费。公用经费预算59.56万元，占基本支出预算9.17％，同比增加1.31万元，增长2.25％。支出增加的原因主要是人员增加导致公用经费测算相应增加。

按经济分类款级功能科目划分的具体支出情况如下：30201办公费5.68万元，30202印刷费1万元，30204手续费0.15万元，30205水费0.7万元，30206电费2.5万元，30207邮电费1.2万元，30211差旅费7万元，30213维修（护）费2.5万元，30215会议费2.77万元，30216培训费0.9.5万元，30217公务接待费0.36万元，30226劳务费3.19万元，30228工会经费7.42万元，30229福利费2.44万元，30231公务用车运行维护费3.49万元，30239其他交通费用3.13万元，30299其他商品和服务支出15.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为3.86万元，同口径与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.36万元，与上年持平。

（三）公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（四）公务用车运行维护费2024年预算安排3.49万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年通过财政拨款安排事业单位相关运行经费52.14万元，同比增加0.93万元，增长1.82％。其中：办公费5.68万元，印刷费1万元，手续费0.15万元，水费0.7万元，电费2.5万元，邮电费1.2万元，差旅费7万元，维修（护）费2.5万元，会议费2.77万元，培训费0.95万元，公务接待费0.36万元，劳务费3.19万元，30229福利费2.44万元，公务用车运行维护费3.49万元，其他交通费用3.13万元，其他商品和服务支出15.08万元。事业单位相关运行经费预算增加的主要原因是人员增加导致公用经费测算相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算723.78万元，同比减少194.14万元，下降21.15％；政府采购预算下降的原因是项目预算安排减少，其中：

政府集中采购预算235.65万元，占政府采购预算32.56％，同比减少182.34万元，下降43.62％。；分散采购预算488.13万元，占政府采购预算67.44％，同比减少11.8万元，下降2.36％。

货物采购11.9万元，占政府采购预算1.64％；服务采购711.88万元，占政府采购预算98.36％。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年初总资产830.91万元，全部属于国有资产，其中：流动资产419.75万元，占50.52%；固定资产111.16万元，占比13.38%；在建工程300万元，占比36.1%。

2024年车辆编制数1辆，实有数1辆为一般公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.2024年单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，其中涉及自治区本级项目6个，资金总量836.35万元，包括一般公共预算拨款796.35万元，上年结转40万元。项目主要是卫生健康宣传教育相关支出，绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：公共卫生机构事业发展支出，预算资金763.6万元。2024年度绩效目标为通过文图宣传品、广播电视、网络等宣传媒体，采用多种方式进行广西大健康宣传教育，促进全民健康行动实施，有效提高民众健康素养，高质量推进健康广西建设，宣传教育覆盖到村一级。数量指标：健康广西抖音发布抖音数≥100条，自治区卫健委官博运营推广发布微博数≥3600条，宣传教育专项二次分配数量≥2245次，《人口与健康》电视制作数量52期，卫生健康宣传免费印刷品数量550000份等。质量指标：宣传知晓率达到95%。时效指标：项目完成时间(2024年12月31日前)。成本指标：项目经费成本(≤763.6万元)。社会效益指标：提高公众对于卫生健康政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率(≥90%）。可持续影响指标：对卫生健康宣传、普及工作提供可持续性保障。满意度指标：卫生健康教育宣传满意度(≥90%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

五、事业单位相关运行：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心年预算公开报表

（注：由于表格较多，网上链接公开全表）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件:自治区卫生健康宣传教育中心2024年部门预算报表