目录

第一部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、部门预算其他重要事项说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表一）

二、部门收入总体情况表（表二）

三、部门支出总体情况表（表三）

四、财政拨款收支总体情况表（表四）

五、一般公共预算支出情况表（表五）

六、一般公共预算基本支出情况表（表六）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表七）

八、政府性基金预算支出情况表（表八）

九、国有资本经营预算支出情况表（表九）

十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表（表十）

上述报表详见附件。

第一部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心概况

一、主要职能

负责医学考试、住院医师规范化（专科医师）培训等考试、卫生健康专业技术资格考试与评审、医用设备使用人员业务能力考评、卫生健康人才招聘与交流、卫生资格证书的办理发放等方面的服务工作。

二、机构设置情况

我中心于2000年11月经自治区机构编制委员会同意成立，为相当于县（处）级财政补助事业单位，2003 年经自治区编委批准，增挂“广西壮族自治区卫生厅医学考试中心”牌子。2016年1月经自治区机构编制委员会《关于调整自治区卫生和计划生育委员会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（桂编〔2016〕21号）同意，我中心更名为广西壮族自治区卫生计生人才与技术服务中心（广西壮族自治区医学考试中心），根据《自治区卫生计生委转发关于自治区卫生和计划生育委员会所属事业单位机构分类意见批复的通知》（桂卫人发〔2016〕28号），更名后我中心为差额拨款的公益二类事业单位。2019年7月经自治区党委编制委员会《自治区党委编办关于调整中国福彩网app员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编〔2019〕83号）同意，我中心再次更名为自治区卫生健康人才与技术服务中心（自治区医学考试中心）。

我中心内设机构有：行政综合科、职称考评科、医学考试科、继续教育培训科等4个科(室)。

三、人员构成情况

(一)编制情况。

自治区编委核定我中心事业编制数13人。

(二)实有人数情况。

1.在职实有人数24人。其中：

(1)编制内事业实有人数11人。

(2)编外在职实有人数13人。

2.退休实有人数3人。

（三）公务车辆情况。

2024年车辆编制数1辆，定编小汽车实有数1辆。车辆为一般公务用车。

第二部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算1686.5万元，同比增加119.34万元，同比增长7.62%。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出。2024年收支总体增长的主要原因是:2024年增加一般公共预算拨款项目“中医药人才队伍建设专项经费”。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算1686.5万元，同比增加119.34万元，同比增长7.62%。其中:

(一)一般公共预算拨款1166.62万元，同比减少74.24万元，同比减少5.98%。减少的主要原因是全区卫生系列高级职称评审、自然科学研究系列卫生研究类专业职称评审项目资金性质改变，由原来的一般公共预算拨款资金改为事业收入资金。

(二)政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

(三)国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

(四)财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(五)单位资金收入（事业收入、其他收入）446.6万元，同比增加212.6万元，同比增加90.85%。增加的主要原因：全区卫生系列高级职称评审、自然科学研究系列卫生研究类专业职称评审项目资金性质改变，由原来的一般公共预算拨款资金改为事业收入资金。

(六)上年结转结余-单位资金73.28万元，同比减少19.02万元，同比减少20.61%。减少的主要原因是：历年政府购买服务项目结余已用来弥补2024年部门支出预算经费不足，结余资金结转下年减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年支出总预算1686.5万元，同比增加119.34万元，同比增长7.62%。分类说明如下：

(一)按支出功能科目划分，分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”共3类，其中：

1.208社会保障和就业支出19.3万元，占支出总预算1.14%，同比增加1.93万元，同比增长11.11%。增长的原因是在编在职人员政策性调资，按规定比例计提的机关事业单位养老保险、职业年金相应增加。

2.210卫生健康支出1655.09万元，占支出总预算98.14%，同比增加112.66万元，同比增长7.3%。增长的原因是项目经费增加。

3.221住房保障支出6.95万元，占支出总预算0.41%，同比减少0.41万元，同比减少5.57%。原因是2024年有一名在编在职人员退休相对应减少相关住房公积金支出。

(二)按支出结构分类划分,本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

1.基本支出预算。

基本支出预算220.01万元,占支出总预算13.05%，同比增加100.95万元，同比增长84.79%。其中：

（1）工资福利支出预算196.06万元，占基本支出预算89.11%，同比增加104.42万元，同比增长108.05%。增长的原因是单位编外人员工资福利支出全部放在其他工资福利支出。

（2）商品和服务支出预算21.06万元，占基本支出预算9.57%，同比减少0.89万元，同比减少4.05%。减少的原因是单位在编在职人员人数减少，按规定比例计提的工会经费相应减少，同时相对应支出也减少。

（3）对个人和家庭的补助支出预算2.89万元，占基本支出预算1.31%，同比减少2.58万元，同比减少47.17%。减少的原因是单位在编在职人员减少一人，按规定比例计提的其他对个人和家庭补助经费相应减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算1461.32万元，占支出总预算86.95%，同比增加18.39万元，同比增长1.27%。其中:

（1）工资福利支出预算198.89万元，占项目支出预算13.61%，同比减少94.03万元，同比下降32.2%。下降的原因是编外人员工资福利支出全部计入基本支出，减少相对应的项目支出。

（2）商品和服务支出预算1170.77万元，占项目支出预算80.12%，同比增加41.27万元，同比增长3.65%。增长的主要原因是2024年增加一般公共预算拨款“中医药人才队伍建设专项经费”项目经费。

（3）对个人和家庭的补助6.66万元，占项目支出预算0.46%，同比减少0.66万元，同比下降9.01%。下降的主要原因是在编在职人员绩效工资总量下降，按照规定比例计提的其他对个人和家庭补助支出相应减少。

（4）资本性支出预算85万元，占项目支出预算5.82%，同比增加71.81万元，同比增加544.43%。增长的主要原因是2024中央财政服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金下达。

3.结转下年支出预算。

结转下年支出预算（项目支出结转）5.17万元，占支出总预算0.31%，同比减少0.00万元，同比下降0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算1166.62万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括社会保障和就业支出18.85万元、卫生健康支出1141.1万元、住房保障支出6.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算1166.62万元，同比减少72.24万元，同比下降5.99%。减少的主要原因是:全区卫生系列高级职称评审、自然科学研究系列卫生研究类专业职称评审项目资金性质改变，由原来的一般公共预算拨款资金改为事业收入资金。

基本支出216.54万元，同比增加100.91万元，同比增长87.26%。增长的原因是单位编外人员工资福利支出全部放入其他工资福利支出。

项目支出预算950.08万元，同比减少175.15万元，同比减少15.57%。减少的原因是:全区卫生系列高级职称评审、自然科学研究系列卫生研究类专业职称评审项目资金性质改变，由原来的一般公共预算拨款资金改为事业收入资金。

按支出功能分类项级科目划分，共分为9类，其中：

2080502事业单位离退休4.68万元，主要按照相关政策规定用于单位退休人员的退休费（不包含物业补贴）。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.63万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2100102一般行政管理事务22万元，主要是用于医用设备使用人员业务能力考评费用。

2100409重大公共卫生服务348.85万元，主要是用于广西住院医师（西医）规范化培训学员结业考核工作所需的费用。

2100601中医（民族）医药专项270万元，主要用于组织实施广西传统医学师承和确有专长人员考核、广西中医医术确有专长人员考核、国家医师资格考试中医类别壮医专业命题组卷等工作所需费用。

2101102事业单位医疗4.28万元，主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。

2109999其他卫生健康支出495.96万元，主要用于在职人员的人员支出、单位正常运转公用支出、单位开展业务活动发生的差旅费、劳务费等支出。

2210201住房公积金6.95万元，主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算216.54万元，同比增加100.91万元，同比增长87.27%。其中：

人员经费194.93万元，同比增加101.25万元，同比增长108.08%。增长的原因是单位编外人员工资福利支出全部放进??????????????其他工资福利。

公用经费21.61万元，同比减少0.34万元，同比减少1.55%。增长的原因是单位在编在职人员2023年退休一人，相对应支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我中心2024年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算4.04万元，同比减少0.54万元，同比减少11.79%。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费3.49万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费1.09万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费3.49万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费3.49万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我中心2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、部门预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年自治区卫生健康人才与技术服务中心事业单位运行经费财政拨款预算572.10万元，其中：事业单位离退休2.17万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出9.81万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.91万元;事业单位医疗4.54万元；其他卫生健康支出543.31万元；住房公积金7.36万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我中心2024年政府采购预算50.54万元，同比减少26.55万元，同比减少34.44%，减少的原因是2024年减少印刷费支出。

政府集中采购预算50.54万元，占政府采购预算100%，同比减少11.1万元，同比减少18.00%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少15.45万元，同比下降100%。????

货物类采购预算8.89万元，占政府采购预算17.00%；工程类采购预算0万元；服务类采购预算41.95万元，占政府采购预算83%。

(三)国有资产占用情况说明。

截止2023年12月31日，我中心国有资产总额账面数340.46万元,负债总额账面数48.1万元，净资产账面总额292.36万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我中心2024年部门预算中共有18个项目涉及绩效目标管理，涉及财政拨款资金总量950.08万元，占年初预算项目支出的77. ?????????98 %。项目涉及我中心的卫生专业技能资格考试、护士执业资格、医学实践技能、医学综合笔试、高级职称考试等领域。通过开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2024年度以前的绩效目标管理结果显示，自治区卫生健康人才与技术服务中心的支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。其中中心重点项目卫生健康业务管理经费309.23万元，年度绩效目标为履行单位职责、职能，严格掌握政策和标准，认真、严谨、细致地做好申请医师资格、执业注册、专业技术职称考试和报考材料的审核和认定的工作医用设备使用人员业务能力考评、保证广西考区及14个考点各项考试有序进行、考试考务管理工作任务圆满完成，保障考生的合法权益。中期绩效目标为提高医师、护士的职业道德和业务素质，保障医师、护士的合法权益。该项目主要用于支付医师资格实践技能考试、医师资格医学综合考试、卫生专业技术资格初级、中级、高级考试、护士执业资格考试、医用设备使用人员业务能力考评等与考试相关的考务管理工作费用。目标是：为医疗队伍提供高素质、实践能力强、专业技术扎实的医疗人才；保障考生的合法权利，减少作弊等行为；促进卫生健康事业改革发展。做好医用设备使用人员业务能力考评考前准备和考试组织等各环节考务工作，保障考评工作平稳顺利实施。数量指标：组织考试(考试人数不少于182000人)、参加医用设备使用人员业务能力考评人员(≤3000人)。质量指标：考试完成率(≥90%)、医用设备使用人员业务能力考评考生参加率(≥85%)。时效指标：考试时间(每年12月31日前)、医用设备使用人员业务能力考评工作完成时间(每年12月31日前)。成本指标：考试费用(≤93.4万元)、医用设备使用人员业务能力考评费用(小于等于22万元)。经济效益指标：医用设备使用人员业务能力考评通过率（≥50%）。社会效益指标：促进卫生人才队伍建设(≥80000人数)。满意度指标：考生满意度(≥90%)、参加医用设备使用人员业务能力考评考生满意度(≥90%)。 ??

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表一）

二、部门收入总体情况表（表二）

三、部门支出总体情况表（表三）

四、财政拨款收支总体情况表（表四）

五、一般公共预算支出情况表（表五）

六、一般公共预算基本支出情况表（表六）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表七）

八、政府性基金预算支出情况表（表八）

九、国有资本经营预算支出情况表（表九）

十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表（表十）

上述报表详见附件。

附件：自治区卫生健康人才与技术服务中心2024年部门预算报表

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附件：自治区卫生健康人才与技术服务中心2024年部门预算公开表.xlsx