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第一部分：中国福彩网app机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：中国福彩网app机关服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：部门预算公开报表

第一部分??中国福彩网app机关服务中心概况

一、单位主要职能

为中国福彩网app、自治区中医药管理局提供后勤服务保障，具体如下：

（一）承担房产、办公用房等建筑物的管理与维护。

（二）负责基建、维修和危旧房改住房改造等政策性住房有关工作。

（三）负责水电、电梯、空调、通讯等各类设施设备的运行与维护。

（四）负责安全保卫、消防安全、环境卫生、绿化美化等物业服务与设施设备维护等物业管理。

（五）负责公务车辆管理和公务交通保障。

（六）承担机关各类会议和培训的会务服务、公务接待后勤保障服务。

（七）负责机关文印、文件收发交换、票务服务。

（八）承担机关大宗资料、文件汇编、书刊、各种宣传品及证书的印刷。

（九）负责机关办公设备及用品等物资采购服务。

（十）负责机关固定资产实物管理。

（十一）负责机关职工食堂管理和餐饮服务。

（十二）负责机关干部职工的社会保险、户籍、小儿入学入托等事务管理服务工作。

（十三）联系委属幼儿园。

（十四）负责委机关工会财务管理工作。

（十五）其他临时性后勤服务保障工作。

二、机构设置情况

根据《自治区卫生计生委关于整合组建广西壮族自治区卫生计生委机关服务中心的通知》（桂卫人发[2016]16号），由原自治区卫生厅机关服务中心、原自治区人口和计划生育委员会机关服务中心整合组建广西壮族自治区卫生计生委机关服务中心。根据《自治区党委编办关于调整中国福彩网app员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复[2019]83号），同意自治区卫生计生委机关服务中心更名为中国福彩网app员会机关服务中心。为中国福彩网app直属正处级全额事业单位。

（一）人员构成情况

（1）编制情况。

自治区编委核定中心编制18人，其中：事业编制3人，后勤服务聘用人员控制数15人。

（2）实有人数情况。

在职实有人数25人。其中：编制内实有人数13人，其中：后勤服务事业编制编内在职实有人数3人，后勤服务聘用人员控制数“老办法”在职实有人数10人。后勤服务聘用人员控制数新聘在职实有人数4人，编外在职实有人数8人。

退休人员6人（财政全供给）。

（二）车辆情况

2023年车辆编制数1辆，定编小汽车实有数1辆。车辆为一般公务用车，轿车。

第二部分??中国福彩网app机关服务中心2024年部门预算情况说明

一、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算488.05万元，同比上年422.25万元增加65.8万元，同比上升15.58%。主要原因是今年需购置一台商务用车。收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位支出总体情况说明

2024年收支总预算488.05万元，同比上年422.25万元增加65.8万元，同比上升15.58%。其中:

一般公共预算拨款451.62万元，同比上年382.92万元增加68.7万元，同比上升17.94%。

（二）政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

（五）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

（六）上年结余收入-单位资金36.33万元，同比上年20.60万元增加15.73万元，同比上升76.36%。主要是单位加大资金管理力度以及填报口径等原因。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算488.05万元，同比上年422.25万元增加65.8万元，同比上升15.58%。分类说明如下：

（一）按支出功能科目划分，分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”共3类，其中：

1.208社会保障和就业支出53.16万元，占支出总预算12%，同比上年48.24万元增加4.92万元，同比上升10.2%，主要原因是养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费增加。

2.210卫生健康支出396.16万元，占支出总预算81.17%，同比上年333.55万元增加62.61万元，同比上升18.77%，主要原因是本年有新购置公车和机关后勤运转项目经费增加。

3.221住房保障支出21.12万元，占支出总预算4.33%，同比上年19.86万元增加1.26万元，同比上升6.34%，主要原因是住房公积金经费等人员经费增加。

结转下年支出17.6万元，占支出总预算3.6%，同比上年20.6万元减少3万元。

（二）按支出结构分类划分,本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

1.基本支出预算。

基本支出预算414.45万元,占支出总预算88.09%，同比上年396.20万元增加18.25万元，同比上升4.6%。主要原因是社保和公积金等人员经费因调整缴交基数等原因略有上升。

2.项目支出预算。

项目支出预算56万元，占支出总预算11.9%，同比上年5.45万元增加50.55万元。主要原因是本年度有公务用车购置项目和机关后勤运转项目经费新增。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算451.62万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括社会保障和就业支出53.16万元、卫生健康支出377.33万元、住房保障支出21.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算451.62万元，同比上年382.92万元增加68.7万元，同比上升17.94%。其中：

基本支出预算395.72万元，同比上年377.47万元增加18.25万元，同比上升4.83%。

项目支出预算55.9万元，同比上年5.45万元增加50.45万元，同比上升92.57%。

按支出功能分类项级科目划分，共分为6类，其中：

2080502事业单位离退休10.92万元，主要按照相关政策规定用于单位退休人员的退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.08万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2100103机关服务364.31万元，主要用于在职和编外人员的人员支出和单位日常运转公用支出。

2101102事业单位医疗13.03万元，主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。

2210201住房公积金21.12万元，主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算395.72万元，同比上年377.47万元增加18.25万元，同比上升4.83%。其中:

人员经费353.11万元，同比上年335.08万元增加18.03万元，同比上升5.38%。

公用经费42.60万元，同比上年42.39万元增加0.21万元，同比上升4.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算33.36万元，同比上年3.33万元，增加30.3万元，同比上升901.8%。其中：

（一）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0.20万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费31.13万元，比上年增加28万元，增长894.56%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排28万元，比上年增加28万元，增长100%,主要原因是本年新增一项公务用车购置28万元。

公务用车运行维护费3.13万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年部门预算无此预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年部门预算无此预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位属于公益一类事业单位，不属于行政机关或参公事业单位，2024年部门预算无此预算。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算32.64万元，同比上年1.8万元增加30.84万元，同比上升1713%，其中：货物类采购30.74万元：公务车一辆28万元；A4黑白打印机3台0.57万元；空调1台0.322万元；汽车用油0.723万元；文件柜4组0.368万元；多功能一体机0.35万元；复印纸一批0.3996万元；服务类采购1.9万元：汽车维修和保养服务1.5万元；汽车保险0.4万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截止2023年12月31日，我单位资产总额账面数1189976.9元，清查实有数1189976.9元；负债总额账面数6121.85元，清查实有数6121.85元；净资产账面总额1183855.05元，清查实有数1183855.05元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年本单位重要项目1个：残疾人保障金项目3.86万元。

1.项目立项依据（含可行性、必要性）：【立项依据】《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税[2016]47号）。【可行性】根据桂财税[2016]47号文件规定，残保金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。该单位2023年无法安排残疾人就业，需缴纳残疾人保障金。【必要性】桂财税[2016]47号文件规定，广西壮族自治区行政区域内，用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的应当缴纳残保金。该单位未安排有残疾人职工，必须缴纳残疾人保障金。2.项目内容：此项目为重要项目。根据税务规定，我单位2023年未安排残疾人就业，需缴纳残疾人保障金，保障残疾人权益。支出预算38600.00元。3. 项目年度绩效目标和事前绩效评估情况：完成当年缴纳残疾人保障金的任务。4.资金来源：一般公共预算拨款。5.经费测算过程：

残保金计算公式：残保金年缴纳额=上年用人单位在职职工工资总额2573040元×1.5%=38595.60元，申请预算3.86万元。

第三部分??名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分??广西壮族中国福彩网app员会机关服务中心2024年部门预算公开表

报表详见附件。